Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 26.013.218/0001-74) para: contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e regularização dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico.. Valor global contratado: R$ 62.376,70. Vigência de 19/11/2025 a 17/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- WS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 26.013.218/0001-74
- Processooficial
- 23187.002810/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.376,70
- Valor globaloficial
- R$ 62.376,70
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 17/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO - MATERIAL: POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 15, DIÂMETRO: 1 1/2, PRESSÃO PROVA: 28, PRESSÃO RUPTURA: 55, COR: BRANCA, NORMAS TÉCNICAS: NBR… | 1 | R$ 21.554,56 | R$ 21.554,56 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 40.822,14 | R$ 40.822,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.376,70
- A liquidarcalculado
- R$ 62.376,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.554,56 · a liquidar R$ 21.554,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000133 · 19/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.822,14 · a liquidar R$ 40.822,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1051 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.822,14
- 510 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.554,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726495
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.