Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PE 90004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001499/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de copa e cozinha, pe 90004/2024, processo licitatório 23411.001499/2024-11, processo de execução orçamentária e financeira 23411.017904/2025-02, campus irati.. Valor global contratado: R$ 286,47. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23411.017904/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,47
- Valor globaloficial
- R$ 286,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PET, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAR PRODUTOS DE HIGIENE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VÁLVULA PUMP | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| FORMAFORMA, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 29 CM, COMPRIMENTO 40 CM | 3 | R$ 35,49 | R$ 106,47 |
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PET, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAR PRODUTOS DE HIGIENE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VÁLVULA PUMP | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,47
Faturas
- 6.959 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017904/2025-02
valor global após o termo: R$ 286,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726505
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.