Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.
COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. ROBERTO (CNPJ 26.789.776/0001-26) para: aquisição de gêneros alimentícios diversos.. Valor global contratado: R$ 2.879,21. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT 194031
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- M. ROBERTOCNPJ 26.789.776/0001-26
- Processooficial
- 08075.000261/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.879,21
- Valor globaloficial
- R$ 2.879,21
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO,TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 295 | R$ 9,00 | R$ 2.655,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 15 | R$ 9,21 | R$ 138,15 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G,ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 2 | R$ 3,28 | R$ 6,56 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 5 | R$ 15,90 | R$ 79,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.879,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.879,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.879,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.879,21
Faturas
- 1775 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.879,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000261/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.879,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726539
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.