Contrato federal · Empenho 2025NE000904 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, LEITOR BIOMÉTRICO E ITENS DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AO IFMT - CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE.. RELATÓRIO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 9002…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou FORBAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (CNPJ 19.939.861/0001-68) para: aquisição de materiais personalizados, leitor biométrico e itens de mobiliário para atendimento ao ifmt - campus avançado lucas do rio verde.. relatório dispensa eletrônica nº 90021/2025. formulário 25/2025 - lrv-com/lrv…. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FORBAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDACNPJ 19.939.861/0001-68
- Processooficial
- 23751.000385.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL NÁILON, LARGURA 33 CM, ESPESSURA 6 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO POLICROMADA, ALTURA 400 MM | 300 | R$ 11,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000904 · 26/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 99 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000904 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000385.2025-84
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726571
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.