Contrato federal · Empenho 2025NE000904 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA GARRAFÃO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA UFAC/CZS, DE ACORDO COM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.110.004/0001-70) para: valor que se empenha referente à despesa com aquisição de água garrafão de plástico com capacidade para 20 litros, para atender às demandas da subprefeitura ufac/czs, de acordo com o prégão nº 90019/2025, ata nº 150/2025…. Valor global contratado: R$ 22.713,60. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.110.004/0001-70
- Processooficial
- 23107.027977/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.713,60
- Valor globaloficial
- R$ 22.713,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.120 | R$ 7,28 | R$ 22.713,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.713,60
- A liquidarcalculado
- R$ 20.966,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.747,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000904 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.713,60 · a liquidar R$ 20.966,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.747,20
Faturas
- 000.022.265 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.115,20
- NF-E 21.574 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.931,20
- 20474 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,60
- NF-E 20475 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000904 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.027977/2025-48
valor global após o termo: R$ 22.713,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726576
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.