Contrato federal · Empenho 2025NE000940 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE ELÉTRICA DO IFMT-CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULÁRIO 34/2025 - LRV-COM/LRV-DAP/LRV-DG/CLRV/RTR/IFMT. FORM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou 61.838.329 ALBINO HENRIQUES BISNETO (CNPJ 61.838.329/0001-10) para: para aquisição de materiais para manutenção emergencial na rede elétrica do ifmt-campus avançado lucas do rio verde. formulário 34/2025 - lrv-com/lrv-dap/lrv-dg/clrv/rtr/ifmt. formulário 1028/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rt…. Valor global contratado: R$ 2.186,75. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 61.838.329 ALBINO HENRIQUES BISNETOCNPJ 61.838.329/0001-10
- Processooficial
- 23751.000572.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00292/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.186,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.186,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIAtipo: sobrepor, material corpo: plástico, material refletor: alumínio, formato: tubular, tipo lâmpada: led, cor: branca, quantidade lâmpadas: 2, dimensões: 121 x 7,5 x 2, posição relativa: sobrepor, a… | 100 | R$ 21,87 | R$ 2.186,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.186,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.186,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000940 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.186,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.186,75
Faturas
- 834810 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.186,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000940 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000572.2025-68
valor global após o termo: R$ 2.186,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726592
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.