Contrato federal · Empenho 2025NE000631 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO (PENEIRA, CAVADEIRA E BALDES DE PLÁSTICO) DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAIT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA (CNPJ 31.122.324/0001-26) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo diversos ferramentas para manutencao (peneira, cavadeira e baldes de plástico) destinado ao instituto ieaa/ufam de humaita, ref. pregao 90300/ieaa, minuta emp.(2…. Valor global contratado: R$ 440,14. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDACNPJ 31.122.324/0001-26
- Processooficial
- 23105.047840/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,14
- Valor globaloficial
- R$ 440,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR EMBUTIDO | 4 | R$ 16,00 | R$ 64,00 |
| CAVADEIRA TIPO ALAVANCACAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 80 MM, ALTURA 250 MM, PESO 1 KG | 4 | R$ 70,80 | R$ 283,20 |
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA MÉDIA, DIÂMETRO 60 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/ FEIJÃO | 3 | R$ 30,98 | R$ 92,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000631 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,14
Faturas
- 71 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000631 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047840/2025-20
valor global após o termo: R$ 440,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.