Contrato federal · Empenho 2025NE000939 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE ELÉTRICA DO IFMT-CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULÁRIO 34/2025 - LRV-COM/LRV-DAP/LRV-DG/CLRV/RTR/IFMT. FORM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou 41.944.553 DANILO KLEIN JUNIOR (CNPJ 41.944.553/0001-80) para: para aquisição de materiais para manutenção emergencial na rede elétrica do ifmt-campus avançado lucas do rio verde. formulário 34/2025 - lrv-com/lrv-dap/lrv-dg/clrv/rtr/ifmt. formulário 1028/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rt…. Valor global contratado: R$ 597,99. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 41.944.553 DANILO KLEIN JUNIORCNPJ 41.944.553/0001-80
- Processooficial
- 23751.000572.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00292/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 597,99
- Valor globaloficial
- R$ 597,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELcor da cobertura: azul, tensão isolamento: 450/750, seção nominal: 6, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc - cloreto de polivinila, classe encordoamento: 5, normas técnicas: nbr13248 | 100 | R$ 3,73 | R$ 373,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃOfuncionamento: termomagnético, modelo: caixa moldada, corrente nominal: 150, capacidade interrupção simétrica: 25 | 1 | R$ 224,99 | R$ 224,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 597,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 597,99
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000939 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 597,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 597,99 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7230969 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 597,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000939 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000939 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000572.2025-68
valor global após o termo: R$ 597,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726662
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.