Contrato federal · Empenho 2025NE005817 · Comprasnet Contratos
Aquisição de Material de Escritório para atendimento das necessidades da Fundação Procon/SP
ESP-FUND. DE PROT. E DEFESA DO CONSUMIDOR (ESP-FUND DE PROT. E DEF. DO CONS-PROCON) contratou RODRIGO ATANASIO DE PAULA COMERCIO DE UTILIDADES (CNPJ 55.565.007/0001-42) para: aquisição de material de escritório para atendimento das necessidades da fundação procon/sp. Valor global contratado: R$ 15.504,06. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-FUND DE PROT. E DEF. DO CONS-PROCONCNPJ 57.659.583/0001-84
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-FUND. DE PROT. E DEFESA DO CONSUMIDOR 990029
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RODRIGO ATANASIO DE PAULA COMERCIO DE UTILIDADESCNPJ 55.565.007/0001-42
- Processooficial
- 165.00003609/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.504,06
- Valor globaloficial
- R$ 15.504,06
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA | 200 | R$ 2,84 | R$ 568,00 |
| PILHA | 100 | R$ 3,60 | R$ 360,00 |
| LIXEIRA | 30 | R$ 7,61 | R$ 228,30 |
| RÉGUA ESCRITÓRIO | 10 | R$ 4,31 | R$ 43,10 |
| RÉGUA COMUM | 60 | R$ 1,17 | R$ 70,20 |
| PRANCHETA PORTÁTIL | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| PERFURADOR PAPEL | 2 | R$ 274,05 | R$ 548,10 |
| PAPEL CARBONO | 5 | R$ 48,60 | R$ 243,00 |
| COLA | 150 | R$ 1,86 | R$ 279,00 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 10 | R$ 6,53 | R$ 65,30 |
| GRAMPEADOR | 40 | R$ 9,57 | R$ 382,80 |
| EXTRATOR GRAMPO | 75 | R$ 1,48 | R$ 111,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 40 | R$ 35,99 | R$ 1.439,60 |
| ESTILETE | 50 | R$ 0,08 | R$ 4,20 |
| CINTA ELÁSTICA | 75 | R$ 2,00 | R$ 150,00 |
| CAIXA PLÁSTICA | 50 | R$ 34,22 | R$ 1.711,00 |
| CAIXA ARQUIVO | 1.000 | R$ 7,18 | R$ 7.180,00 |
| PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | 600 | R$ 1,61 | R$ 966,00 |
| LÁPIS PRETO | 2 | R$ 54,43 | R$ 108,86 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 20 | R$ 12,53 | R$ 250,60 |
| CADERNO | 50 | R$ 9,45 | R$ 472,50 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 200 | R$ 0,08 | R$ 15,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 50 | R$ 1,15 | R$ 57,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE005817 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 165.00003609/2025-04
valor global após o termo: R$ 15.504,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726699
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.