Contrato federal · Empenho 2025NE001756 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3053525 DO PROCESSO 23089.031977/2024-27, AQUISIÇÃO DE PAPEL SLFITE, PEDIDO DE COMPRA 391/2025 - RL 854/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRAN…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.328.409/0001-83) para: autorizacao de empenho no doc 3053525 do processo 23089.031977/2024-27, aquisição de papel slfite, pedido de compra 391/2025 - rl 854/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302 - 2025nd000741,…. Valor global contratado: R$ 4.922,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.328.409/0001-83
- Processooficial
- 23089.031977/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.922,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO TRANSPARENTE, GRAMATURA 75 G/ M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 197 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 200 | R$ 24,61 | R$ 4.922,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 287,94
- Pagocalculado
- R$ 4.634,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001756 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 287,94 · pago R$ 4.634,06
Faturas
- 205997 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001756 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031977/2024-27
valor global após o termo: R$ 4.922,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726703
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 23:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.