Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 92100/24 - AQUISIÇÃO MAT. PERM/CONSUMO EXTINTORES PARA O CAMPUS CARAGUATATUBA CONF. PROC. LICITATÓRIO: 23305.013250.2024-66 - PROC DE COMPRA: 23310.002243.2025-41
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 21.205.134/0001-19) para: pregão 92100/24 - aquisição mat. perm/consumo extintores para o campus caraguatatuba conf. proc. licitatório: 23305.013250.2024-66 - proc de compra: 23310.002243.2025-41. Valor global contratado: R$ 1.925,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 21.205.134/0001-19
- Processooficial
- 23310.002243.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 25 | R$ 30,00 | R$ 750,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 25 | R$ 47,00 | R$ 1.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 112,61
- Pagocalculado
- R$ 1.812,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 112,61 · pago R$ 1.812,39
Faturas
- 12480 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.002243.2025-41
valor global após o termo: R$ 1.925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726828
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.