Contrato federal · Empenho 2025NE000472 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS PAULISTANA CONFORME TED SIMEC Nº 16240, PROCESSO Nº 23172.003098/2025-47, NOTA DE CREDITO 2025NC003834, N…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o campus paulistana conforme ted simec nº 16240, processo nº 23172.003098/2025-47, nota de credito 2025nc003834, numero de transferencia 1aazsf, pregao 90…. Valor global contratado: R$ 2.605,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 23172.003098/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.605,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.605,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, FUNÇÃO DISCO RALADOR/ FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 1.500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT: LÂMINAS COM DIVERSOS TIPOS DE CORTE, R… | 1 | R$ 2.605,50 | R$ 2.605,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.605,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.605,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000472 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.605,50 · a liquidar R$ 2.605,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.605,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000472 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003098/2025-47
valor global após o termo: R$ 2.605,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726866
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.