Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90011/2024, ARP Nº 40/2024, ITEM 34, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FUTURA CASAI DE CAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 37.782.405/0001-39) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90011/2024, arp nº 40/2024, item 34, objeto é a aquisição de pão, para atender as necessidades de consumo da futura casai de castelo de sonhos, localizada no distrito d…. Valor global contratado: R$ 3.310,56. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- LSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 37.782.405/0001-39
- Processooficial
- 25054.001825/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.310,56
- Valor globaloficial
- R$ 3.310,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PÃO""PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 1.584 | R$ 2,09 | R$ 3.310,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.310,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.310,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.310,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.310,56
Faturas
- 1695 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.310,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001825/2024-22
valor global após o termo: R$ 3.310,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.