Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: RICARDO REIS E SILVA COMPRADOR: ROSIMAR C MATIAS - AGENTE DE COMPRAS TELEFONE: (31) 3409-2037
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou O FAZENDEIRO LTDA (CNPJ 21.899.992/0001-00) para: solicitante: ricardo reis e silva comprador: rosimar c matias - agente de compras telefone: (31) 3409-2037. Valor global contratado: R$ 331.140,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- O FAZENDEIRO LTDACNPJ 21.899.992/0001-00
- Processooficial
- 23072.226070/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 331.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 139 | R$ 1.200,00 | R$ 166.800,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 83 | R$ 1.980,00 | R$ 164.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.371,69
- Pagocalculado
- R$ 311.768,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.371,69 · pago R$ 311.768,31
Faturas
- 46810 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 331.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226070/2025-12
valor global após o termo: R$ 331.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.