Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARMITA DE CAMPANHA.
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou SEJA ARTOGOS MILITARES LTDA (CNPJ 68.668.441/0001-08) para: aquisição de marmita de campanha.. Valor global contratado: R$ 105.894,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEJA ARTOGOS MILITARES LTDACNPJ 68.668.441/0001-08
- Processooficial
- 63181.051014/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.894,00
- Valor globaloficial
- R$ 105.894,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TALHER ARTICULADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLHER, FACA E GARFO, APLICAÇÃO COZINHA | 225 | R$ 48,86 | R$ 10.993,50 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TALHER ARTICULADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLHER, FACA E GARFO, APLICAÇÃO COZINHA | 675 | R$ 48,86 | R$ 32.980,50 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃOCOZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, FORMATO ELÍPTICO | 225 | R$ 68,80 | R$ 15.480,00 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃOCOZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, FORMATO ELÍPTICO | 675 | R$ 68,80 | R$ 46.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.249,84
- A liquidarcalculado
- R$ 132.249,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.894,00 · a liquidar R$ 105.894,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000170 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.355,84 · a liquidar R$ 26.355,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.051014/2025-97
valor global após o termo: R$ 105.894,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.