Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CAIXA SOM POTÊNCIA: POR CANAL 3 W, VOLTAGEM: 110/220 V, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOM ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME. PER…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 51.859.397 JOAO PEDRO NASCIMENTO ARAUJO (CNPJ 51.859.397/0001-02) para: valor empenhado para pagamento de caixa som potência: por canal 3 w, voltagem: 110/220 v, aplicação: computador, características adicionais: som estéreo com controle de volume. personalizada com logo do dnit.. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 51.859.397 JOAO PEDRO NASCIMENTO ARAUJOCNPJ 51.859.397/0001-02
- Processooficial
- 50614.000810/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA POR CANAL 3 W, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOM ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME | 120 | R$ 23,00 | R$ 2.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.760,00
Faturas
- 002 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000810/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727063
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.