Contrato federal · Empenho 2025NE000636 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 137/2025 // PE 900015/2025 // PROCESSO 23422.021517/202…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 26.729.755/0001-15) para: aquisicao de equipamentos de protecao individual - epi para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 137/2025 // pe 900015/2025 // processo 23422.021517/2025-33. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 26.729.755/0001-15
- Processooficial
- 23422.021517/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC POLIMÉRICO, MATERIAL SOLA BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E ALTA ADERÊNCIA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO TIPO D, APLICAÇÃO USO GERAL | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000636 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,00
Faturas
- 7004 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000636 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000636 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.021517/2025-33
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727065
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.