Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SOLICITAÇÃO: ALMOXARIFADO. VERBA: USO COMUM. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.258917/2025-10
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou REVELAR LICITACOES LTDA (CNPJ 32.558.750/0001-70) para: aquisição de material de expediente. solicitação: almoxarifado. verba: uso comum. prazo de entrega: conforme termo de referência. processo de pagamento: 23072.258917/2025-10. Valor global contratado: R$ 200,75. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REVELAR LICITACOES LTDACNPJ 32.558.750/0001-70
- Processooficial
- 23072.207965/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,75
- Valor globaloficial
- R$ 200,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS DE CORLÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE | 10 | R$ 2,40 | R$ 24,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA (PVA), COR BRANCA, APLICAÇÃO MADEIRAS, LAMINADOS DECORATIVOS, PLÁSTICOS, PAPEL, TIPO PASTOSA | 25 | R$ 7,07 | R$ 176,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,75
Faturas
- 000.000.231 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207965/2025-40
valor global após o termo: R$ 200,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727083
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.