Contrato federal · Empenho 2025NE002915 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IDA SEI:23106.101489/2025-10 ATT: RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE 2025ND005099 MEMO.S.N/2025/STI/CGESP PROT:11010114{SM3514/2025(135,60)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3514…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA (CNPJ 41.224.937/0001-28) para: c. custo: ida sei:23106.101489/2025-10 att: ronald henrique leal acipreste 2025nd005099 memo.s.n/2025/sti/cgesp prot:11010114{sm3514/2025(135,60)} material de consumo - pedido:3514/2025 - preg:90020/2024 material de copa…. Valor global contratado: R$ 135,60. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ 41.224.937/0001-28
- Processooficial
- 23106.101489/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,60
- Valor globaloficial
- R$ 135,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE CERCA 330 ML, USO ÁGUA | 4 | R$ 33,90 | R$ 135,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 135,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002915 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,60
Faturas
- 330 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002915 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002915 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.101489/2025-10
valor global após o termo: R$ 135,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727099
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.