Contrato federal · Empenho 2022NE000101 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC(GAVETA DE HD-ITEM 4)DO SEMS/MG - DISPÊNSA Nº 08/2022-VALOR: R$ 287,20
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: cobrir despesa com aquisição de material tic(gaveta de hd-item 4)do sems/mg - dispênsa nº 08/2022-valor: r$ 287,20. Valor global contratado: R$ 287,20. Vigência de 06/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 250025
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
- Processooficial
- 25003.000396/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,20
- Valor globaloficial
- R$ 287,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2022
- Publicaçãooficial
- 06/10/2022
- Vigênciaoficial
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5" E 3,5", APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD | 1 | R$ 287,20 | R$ 287,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000101 · 06/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000101 · 06/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.000396/2022-18
valor global após o termo: R$ 287,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727146
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.