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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME OFÍCIO Nº 218/2025/SAD-PE/SPRF-PE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de cadeiras conforme ofício nº 218/2025/sad-pe/sprf-pe. Valor global contratado: R$ 66.349,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08654.011159/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.349,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.349,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 43 | R$ 1.543,00 | R$ 66.349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.349,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.881,42
- Pagocalculado
- R$ 62.467,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.349,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.881,42 · pago R$ 62.467,58
Faturas
- 50423 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.349,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.011159/2025-33
valor global após o termo: R$ 66.349,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727170
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.