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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90004/2025 ARP 25/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 10.199.538/0001-20) para: emissão de empenho pregão 90004/2025 arp 25/2025 referente a aquisição de insumos de higiene pessoal, afim de atender as necessidades do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 42.230,72. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDACNPJ 10.199.538/0001-20
- Processooficial
- 25051000192202546
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.230,72
- Valor globaloficial
- R$ 42.230,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 578 | R$ 69,99 | R$ 40.454,22 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 323 | R$ 5,50 | R$ 1.776,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.230,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.230,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.230,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.230,72
Faturas
- 1542 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.233,80
- 966 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.099,70
- 1153 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.908,87
- 1084 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.249,25
- 1541 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.739,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000192202546
valor global após o termo: R$ 42.230,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727201
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.