Contrato federal · Empenho 2025NE000876 · Comprasnet Contratos
(2025RM002123)- PR: 90006/2025. PROCESSO: 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: PASSO FUNDO. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 09.051.083/0001-12) para: (2025rm002123)- pr: 90006/2025. processo: 23205.007633/2025-12. solicitante: passo fundo. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 210,51. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 09.051.083/0001-12
- Processooficial
- 23205.028305/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,51
- Valor globaloficial
- R$ 210,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO, COMPONENTES MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE P/ FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO, COMPONENTES MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE P/ FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO | 3 | R$ 40,17 | R$ 120,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,31
- Pagocalculado
- R$ 198,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000876 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12,31 · pago R$ 198,20
Faturas
- 33928 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000876 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000876 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028305/2025-41
valor global após o termo: R$ 210,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727208
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.