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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000967 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 41/2025 - IEPG - P.E. 90029/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECOM E DE CAIXAS DE SOM PARA O AUDITÓRI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ART COMUNIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.764.215/0001-63) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 41/2025 - iepg - p.e. 90029/2025 - aquisição de materiais de comunicação para a secom e de caixas de som para o auditório da bim - srp - 2025 a 2026. Valor global contratado: R$ 5.948,40. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ART COMUNIC COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 35.764.215/0001-63
- Processooficial
- 23088.016719/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.948,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.948,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANNER ROLL UP | 120 | R$ 49,57 | R$ 5.948,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.948,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 347,98
- Pagocalculado
- R$ 5.600,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000967 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.948,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 347,98 · pago R$ 5.600,42
Faturas
- 003 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 5.948,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000967 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016719/2025-10
valor global após o termo: R$ 5.948,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727351
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.