Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A QUANTIDADE DE 10000 (DEZ MIL) UNIDADES ELASTICO , ATA 0016/2025 (ITEM 3), CONFORME AUTORIZACAO 0050849407.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.230.795/0001-20) para: emissão nota de empenho referente a quantidade de 10000 (dez mil) unidades elastico , ata 0016/2025 (item 3), conforme autorizacao 0050849407.. Valor global contratado: R$ 19.900,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 23.230.795/0001-20
- Processooficial
- 25001.013447/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELÁSTICO PROCESSOELÁSTICO PROCESSO, MATERIAL ELÁSTICO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 24 CM, LARGURA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, APLICAÇÃO UNIR PROCESSOS | 10.000 | R$ 1,99 | R$ 19.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.900,00
Faturas
- 1079 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.013447/2023-64
valor global após o termo: R$ 19.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.