Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14.000 (QUATORZE MIL) PASTAS ARQUIVO E 9373 (NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) PASTA EVENTOS NA ATA 0016/2025 ITENS 01 E 02,…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA. (CNPJ 18.304.284/0001-75) para: emissão de nota de empenho referente a aquisição de 14.000 (quatorze mil) pastas arquivo e 9373 (nove mil, trezentos e setenta e três) pasta eventos na ata 0016/2025 itens 01 e 02, compra 90003/2025, conforme autorização…. Valor global contratado: R$ 49.197,12. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.CNPJ 18.304.284/0001-75
- Processooficial
- 25001.013447/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.197,12
- Valor globaloficial
- R$ 49.197,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL RECICLADO, ALTURA 33 CM, TIPO IMPRESSÃO COM LOGOTIPO, GRAMATURA 340 G/M2, LARGURA 23,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM BOLSA | 9.373 | R$ 1,44 | R$ 13.497,12 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO PORTA DOCUMENTO, LARGURA 650 MM, ALTURA 530 MM, COR PARDA, GRAMATURA 420 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ACABAMENTO COM CORTE E VINCO CONFORME MODELO | 14.000 | R$ 2,55 | R$ 35.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.197,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.878,03
- Pagocalculado
- R$ 46.319,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.197,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.878,03 · pago R$ 46.319,09
Faturas
- 3065 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.197,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.013447/2023-64
valor global após o termo: R$ 49.197,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727393
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.