Contrato federal · Empenho 2025NE001136 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 236/2025 - DCS - DISPENSA 474/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NOS EVENTOS INSTITUCIONAIS E CU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA (CNPJ 21.347.527/0001-67) para: documento de formalização da demanda nº 236/2025 - dcs - dispensa 474/2025 - contratação de empresa especializada para aquisição de tapetes para uso nos eventos institucionais e culturais da unifei e, de forma permanente…. Valor global contratado: R$ 4.560,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDACNPJ 21.347.527/0001-67
- Processooficial
- 23088.026679/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00474/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETapete - material superfície: sisal, material base: sisal natural, tipo: antiderrapante, largura: 2, comprimento: 3, cor básica: variada, características adicionais: borda de chenille | 4 | R$ 1.140,00 | R$ 4.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001136 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.560,00 · a liquidar R$ 4.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 04455 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 4.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001136 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.026679/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727447
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.