Contrato federal · Empenho 2025NE001131 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 53/2025 - IRN - P.E. 900072025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 53/2025 - irn - p.e. 900072025 - aquisição de materiais de laboratório - srp. Valor global contratado: R$ 842,25. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23088.003363/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 842,25
- Valor globaloficial
- R$ 842,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZMEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH, RESOLUÇÃO 0,01PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1ºC, PRECISÃO 0,01,… | 5 | R$ 150,65 | R$ 753,25 |
| PLACA DE PETRIPLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90 MM, ADICIONAL COM 2 COMPARTIMENTOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 4,45 | R$ 89,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 842,25
- A liquidarcalculado
- R$ 842,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001131 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 842,25 · a liquidar R$ 842,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 03623 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 842,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001131 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.003363/2025-46
valor global após o termo: R$ 842,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727460
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.