Contrato federal · Empenho 2025NE001165 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 288/2025 - CASUP - P.E. 90029/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO), POR MEIO DE APROVEITAMENTO DE ATA VIGENTE NA MODALI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: documento de formalização da demanda nº 288/2025 - casup - p.e. 90029/2025 - aquisição de material de consumo (papel higiênico), por meio de aproveitamento de ata vigente na modalidade carona imbel /piquete. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 23088.030522/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 1.000 | R$ 4,80 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001165 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 11360 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001165 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001165 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.030522/2025-85
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.