Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE FESTIVIDADES - SI 07 E 15 - DL 90118/2025 - DFD Nº 593/2025 - (APGCIR FE), 30 JUN 25 - SIORG 319878
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CONFEITARIA COMERCIO LTDA (CNPJ 31.118.334/0001-98) para: aquisição de gêneros alimentícios e de festividades - si 07 e 15 - dl 90118/2025 - dfd nº 593/2025 - (apgcir fe), 30 jun 25 - siorg 319878. Valor global contratado: R$ 523,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CONFEITARIA COMERCIO LTDACNPJ 31.118.334/0001-98
- Processooficial
- 65509.003128/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,00
- Valor globaloficial
- R$ 523,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CENOURA, TIPO COM COBERTURA DE CHOCOLATE, INGREDIENTESFARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR, OVO, C | 4 | R$ 19,00 | R$ 76,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA SANTA ISABEL. (PRETA), APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL COMSEMENTE | 30 | R$ 5,90 | R$ 177,00 |
| FRIOSFRIOS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A), APRESENTAÇÃO FATIADO, VARIEDADESALAME, TIPO ITALIANA | 3 | R$ 90,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.616,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.616,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000357 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 523,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 523,00
- 2025NE000358 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.093,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.093,10
Faturas
- 484 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.616,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000357 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003128/2025-16
valor global após o termo: R$ 523,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727557
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.