Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA PARA ATENDER À DEMANDA DE NOVOS CURSOS, PROCESSO: 23853.010429/2025-36. UFR: ICEN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA (CNPJ 35.046.657/0001-74) para: aquisição de equipamentos de projeção multimídia para atender à demanda de novos cursos, processo: 23853.010429/2025-36. ufr: icen. Valor global contratado: R$ 2.318,99. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDACNPJ 35.046.657/0001-74
- Processooficial
- 23853.010429/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.318,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.318,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA DIODO LASER, VOLTAGEM 100 A 240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO TETO E MESA… | 1 | R$ 2.318,99 | R$ 2.318,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.318,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.318,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.318,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.318,99
Faturas
- 4602 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.318,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.010429/2025-36
valor global após o termo: R$ 2.318,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.