Contrato federal · Empenho 2025NE001538 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MORFINA) PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90021/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051633982 . PROCESSO Nº 33433.188320/2025-…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0001-51) para: aquisição de medicamentos (morfina) para o hfse - dispensa de licitação - dl 90021/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051633982 . processo nº 33433.188320/2025-16.. Valor global contratado: R$ 2.495,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0001-51
- Processooficial
- 33433.188320/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MORFINAMorfina Forma Farmacêutica: Solução Injetável , Apresentação: Sulfato , Concentração: 1mg/Ml | 500 | R$ 4,99 | R$ 2.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 145,96
- Pagocalculado
- R$ 2.349,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001538 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 145,96 · pago R$ 2.349,04
Faturas
- 848207 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001538 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.188320/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727609
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.