Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIAS, PLASTICOS, TUBOS, PECAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS INSUMOS) PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // PE 90012/2025 //…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisicao de materiais de consumo (vidrarias, plasticos, tubos, pecas de reposição e outros insumos) para atender aos laboratórios de ensino e pesquisa da unila // pe 90012/2025 // ata rp 122/2025 // processo 23422.02055…. Valor global contratado: R$ 1.076,88. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23422.020554/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.076,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.076,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESSECADORDESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA | 2 | R$ 538,44 | R$ 1.076,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.076,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.076,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.076,88 · a liquidar R$ 1.076,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14771 · emitida 30/01/2026 · Siafi ErroR$ 1.076,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020554/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.076,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727622
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.