Contrato federal · Empenho 2025NE000706 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS DE AQUÁRIO, ENTOMOLÓGICOS, REAGENTES E OUTROS) PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DA UNILA // ATA RP 109/2025 // PE 900…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: aquisição de materiais de consumo (materiais biológicos, químicos de aquário, entomológicos, reagentes e outros) para atender aos laboratorios da unila // ata rp 109/2025 // pe 90010/2025 // processo 23422.020545/2025-33. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23422.020545/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PICNÔMETROPICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO | 5 | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000706 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100001577 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000706 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020545/2025-33
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.