Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES ( RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 20.000L EM POLIETILENO) CONFORME SRE (DOC.SEI 3789118)…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: para atender despesas com aquisicao de material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes ( reservatório de agua com capacidade de 20.000l em polietileno) conforme sre (doc.sei 3789118) por meio da modalidade dispensa de lici…. Valor global contratado: R$ 12.410,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 23411.014639/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20.000 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA DE ROSCA, COR AZUL | 1 | R$ 12.410,00 | R$ 12.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.410,00
Faturas
- 8861 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014639/2025-01
valor global após o termo: R$ 12.410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.