Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP E SAMSUNG, SOLICITADA PELA COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTI, ATRAVES DA DISPNESA DIRETA N° 40/2…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 20.183.445 GUSTAVO LIMA TAVARES SILVA (CNPJ 20.183.445/0001-61) para: atender despesa com contratacao de servico de conserto de impressora hp e samsung, solicitada pela coordenacao de tecnologia da informacao - cti, atraves da dispnesa direta n° 40/2025. processo n° 23300.024270/2025-49.. Valor global contratado: R$ 6.429,38. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- 20.183.445 GUSTAVO LIMA TAVARES SILVACNPJ 20.183.445/0001-61
- Processooficial
- 23300.024270/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.429,38
- Valor globaloficial
- R$ 6.429,38
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA MODELO LASERJET 1536DNF MFP, Nº SÉRIE: BRFSG6K02S, TOMBAMENTO: 174439… | 1 | R$ 869,90 | R$ 869,90 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG, MOD. M2070W, Nº SÉRIE: 0722B8KJ8D04FDW, TOMBAMENTO: 227031,… | 1 | R$ 885,10 | R$ 885,10 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG, MOD. M2070W, Nº SÉRIE: 0722B8KJ8D04G0J, TOMBAMENTO: 227028,… | 1 | R$ 885,10 | R$ 885,10 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG, MOD. M2070W, Nº SÉRIE: 0722B8KJ8D04G5V, TOMBAMENTO: 227027,… | 1 | R$ 885,10 | R$ 885,10 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA MODELO LASERJET 1536DNF MFP, Nº SÉRIE: BRFSG6J085, TOMBAMENTO: 174436… | 1 | R$ 869,90 | R$ 869,90 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA MODELO LASERJET PRO 400 M401DNE, Nº SÉRIE: BRDSGBHPLV, TOMBAMENTO: 11… | 1 | R$ 869,90 | R$ 869,90 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA MODELO LASERJET PRO M401DN, Nº SÉRIE: BRBSD6YPGX, TOMBAMENTO: 117211,… | 1 | R$ 1.164,38 | R$ 1.164,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.429,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.429,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 10/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.429,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.429,38
Faturas
- 51 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.789,28
- 52 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.024270/2025-49
valor global após o termo: R$ 6.429,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727696
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.