Contrato federal · Empenho 2023NE001333 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.30(30)-CTUR. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2023, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. AUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 27.792.194/0001-61) para: u.o.12.28.01.30(30)-ctur. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº058/2023, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de despesas no de…. Valor global contratado: R$ 27.468,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 27.792.194/0001-61
- Processooficial
- 23083.021367/2018-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 1300 VA, TENSÃO ENTRADA 115/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POT. MÁX. SAÍDA (FP=0.62); RENDIMENTO 95% (OP RED E, FREQUÊNCIA 60 HZ, DIM… | 42 | R$ 654,00 | R$ 27.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.468,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001333 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.468,00 · a liquidar R$ 27.468,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001333 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.021367/2018-27
valor global após o termo: R$ 27.468,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.