Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90004/2024 - 158485, FORNECIMENTO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITANTE CAMPUS BELFORD ROXO, FABIO PIRES VIANA E MARCIO FRANKLIN OLIVEIRA.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.259.567/0001-09) para: pregão srp 90004/2024 - 158485, fornecimento de saneantes e materiais de limpeza, solicitante campus belford roxo, fabio pires viana e marcio franklin oliveira.. Valor global contratado: R$ 462,25. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 05.259.567/0001-09
- Processooficial
- 23829.000112/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,25
- Valor globaloficial
- R$ 462,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO | 150 | R$ 2,40 | R$ 360,00 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 5 | R$ 20,45 | R$ 102,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 462,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 462,25
Faturas
- 3630 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000112/2025-99
valor global após o termo: R$ 462,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727722
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.