Contrato federal · Empenho 2025NE000416 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90004/2024 - 158485, FORNECIMENTO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITANTE CAMPUS BELFORD ROXO, FABIO PIRES VIANA E MARCIO FRANKLIN OLIVEIRA.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: pregão srp 90004/2024 - 158485, fornecimento de saneantes e materiais de limpeza, solicitante campus belford roxo, fabio pires viana e marcio franklin oliveira.. Valor global contratado: R$ 423,80. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23829.000112/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,80
- Valor globaloficial
- R$ 423,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 23 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO | 10 | R$ 42,38 | R$ 423,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,80
- A liquidarcalculado
- R$ 423,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000416 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423,80 · a liquidar R$ 423,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3748 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000416 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000112/2025-99
valor global após o termo: R$ 423,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727725
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.