Contrato federal · Contrato 00244/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OSLABORATÓRIOS DE SOLOS NOS CAMPI OEIRAS, URUÇUÍ, CAMPO MAIOR, COCAL, CORRENTE, JOSÉ DE FREITAS, PAULISTANA ,PIO IX, SÃO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: contratação de empresa para aquisição de equipamentos para oslaboratórios de solos nos campi oeiras, uruçuí, campo maior, cocal, corrente, josé de freitas, paulistana ,pio ix, são joão do piauí, valença do piauí, nas con…. Valor global contratado: R$ 14.500,00. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 23172.001545/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.500,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 100 CM, PROFUNDIDADE 32 CM, TIPO PRATELEIRAS CHAPA LISA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 05 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA ANTIFERRUGEM | 10 | R$ 1.450,00 | R$ 14.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000446 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 14.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4485 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.