Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MARTE NORTÃO 2025. CONTRATACAO DIRETA 65/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDA (CNPJ 57.045.172/0001-07) para: empenho para pagamento de generos alimenticios para a marte nortão 2025. contratacao direta 65/2025.. Valor global contratado: R$ 748,18. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDACNPJ 57.045.172/0001-07
- Processooficial
- 23747.001200.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,18
- Valor globaloficial
- R$ 748,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCopo - material: plástico, capacidade: 200, características adicionais: não aplicável, aplicação: comercial, tipo uso: líquidos, utilização: descartável | 14 | R$ 5,49 | R$ 76,86 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável | 48 | R$ 1,29 | R$ 61,92 |
| REFRIGERANTERefrigerante - material: água gasosa/xarope, sabor: guaraná | 20 | R$ 8,89 | R$ 177,80 |
| REFRIGERANTERefrigerante - material: água gasosa/xarope, sabor: cola, características adicionais: sem açucar | 5 | R$ 10,79 | R$ 53,95 |
| REFRIGERANTERefrigerante - material: água gasosa/xarope, sabor: cola | 35 | R$ 10,79 | R$ 377,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,76
- Pagocalculado
- R$ 704,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,76 · pago R$ 704,42
Faturas
- 7193 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001200.2025-18
valor global após o termo: R$ 748,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727841
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.