Contrato federal · Contrato 00063/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, PARA A DEL 06 - SPRF/BA (SEABRA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA (CNPJ 08.212.874/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13 kg, para a del 06 - sprf/ba (seabra), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.130,00. Vigência de 26/11/2025 a 26/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDACNPJ 08.212.874/0001-14
- Processooficial
- 08655.004907/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.130,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 15 | R$ 142,00 | R$ 2.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3,52
- Pagocalculado
- R$ 990,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,00 · a liquidar R$ 284,00 · liquidado R$ 3,52 · pago R$ 280,48
- 2026NE000092 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.846,00 · a liquidar R$ 1.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,00
Faturas
- 3254 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 3.173 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 3129 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 000.003.090 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 000003076 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 000003050 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 000003003 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 000002945 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
- 000002944 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.