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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 395/2025. ESPECIFICAÇÃO: MEDICAMENTO VETERINÁRIO - GRUPO 01: ANALGÉSICOS, ANTIHISTAMÍNICOS, SEDATIVOS, ANESTÉSICOS, ANTI-INFLAMATÓRIOS…
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: aquisição conforme ordem de fornecimento nº: 395/2025. especificação: medicamento veterinário - grupo 01: analgésicos, antihistamínicos, sedativos, anestésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos.. Valor global contratado: R$ 769,60. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 25420.000620/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,60
- Valor globaloficial
- R$ 769,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENOCETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 8 | R$ 50,70 | R$ 405,60 |
| CETOPROFENOCETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 769,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 769,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 769,60
Faturas
- 747 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 769,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000465 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000620/2024-12
valor global após o termo: R$ 769,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727889
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.