Contrato federal · Empenho 2025NE001179 · Comprasnet Contratos
(2025RM002537)- PR: 90011/2025 PLANO DE ACAO CCL 035. PROCESSO LICITACAO 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MBER COMERCIO LTDA (CNPJ 39.459.340/0001-10) para: (2025rm002537)- pr: 90011/2025 plano de acao ccl 035. processo licitacao 23205.012782/2025-95. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 205,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MBER COMERCIO LTDACNPJ 39.459.340/0001-10
- Processooficial
- 23205.032532/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,00
- Valor globaloficial
- R$ 205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABIDE GUARDA-ROUPACABIDE GUARDA-ROUPA, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL GANCHO METAL, REVESTIMENTO PLÁSTICO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM OMBRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEM ACABAMENTO | 1 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 205,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001179 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205,00
Faturas
- 33 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001179 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032532/2025-71
valor global após o termo: R$ 205,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728078
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.