Contrato federal · Empenho 2025NE000567 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIQUE DE CONTENÇÃO PARA ÁCIDO - SI 83 - DL 90165/2025 - DFD Nº 793/2025 - (SEMA FE), DE 20 AGO 25 - SIORG 319884 - 2025NC001269
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SINTONIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.988.446/0001-00) para: aquisição de dique de contenção para ácido - si 83 - dl 90165/2025 - dfd nº 793/2025 - (sema fe), de 20 ago 25 - siorg 319884 - 2025nc001269. Valor global contratado: R$ 35.470,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SINTONIA COMERCIAL LTDACNPJ 48.988.446/0001-00
- Processooficial
- 65509.003982/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARREIRA DE PROTEÇÃO / CONTENÇÃOBARREIRA CONTENÇÃO / ABSORVENTE, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MANTA,COMPRIMENTO 0,33 M, APLICAÇÃO ISOLAMENTO LÍQUIDOS ABRAVISOS, CAPACIDADE 3 L,COR VERDE, LARGURA 0,28 M, ESPESSURA 0,004 MM | 1 | R$ 35.470,00 | R$ 35.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000567 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.470,00
Faturas
- 83 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000567 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003982/2025-82
valor global após o termo: R$ 35.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728081
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.