Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO IAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.238149/2025-18. AUTORIZADO PELA DECANIA…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: importância empenhada para pagamento com material de consumo para atender a requisição do ian, conforme documentos anexos ao processo 23079.238149/2025-18. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj macaé.. Valor global contratado: R$ 627,16. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23079.238149/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627,16
- Valor globaloficial
- R$ 627,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAtipo: ágar manitol sal, apresentação: pó, aditivos: com vermelho fenol | 2 | R$ 249,99 | R$ 499,98 |
| CORANTEtipo: alizarina, aspecto físico: pó, características adicionais: ci 58000 | 2 | R$ 63,59 | R$ 127,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 627,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 627,16
Faturas
- 2063 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 627,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238149/2025-18
valor global após o termo: R$ 627,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728134
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.