Contrato federal · Empenho 2025NE002156 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX //PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE ESTOQUE DE COADOR DE CAFE E DE LUVAS //REQ 3069/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 26 (13133121) // 2025ND004328 // 23106.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.046.594/0001-32) para: c.custo: almox //prot: 1101100601 // aquisição de estoque de coador de cafe e de luvas //req 3069/2025 // pregão 90012/2024-unb // memorando 26 (13133121) // 2025nd004328 // 23106.088249/2025-12. Valor global contratado: R$ 4.078,56. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 30.046.594/0001-32
- Processooficial
- 23106.088249/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.078,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.078,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 200 | R$ 19,62 | R$ 3.924,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 42 | R$ 3,68 | R$ 154,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.078,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.078,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002156 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.078,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.078,56
Faturas
- 3677 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.078,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002156 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088249/2025-12
valor global após o termo: R$ 4.078,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728143
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.