Contrato federal · Empenho 2025NE000467 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ MOIDO A VACUO. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA PROEG. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 28110/2025 - UORDES. PROCESS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: empenho para aquisição de material de consumo - café moido a vacuo. para atendimento da demanda da proeg. pregão 90005/2025. autorização od despacho nº 28110/2025 - uordes. processo 23479.013678/2025-06.. Valor global contratado: R$ 140,69. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 23479.013678/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,69
- Valor globaloficial
- R$ 140,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 11 | R$ 12,79 | R$ 140,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8,23
- Pagocalculado
- R$ 132,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000467 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8,23 · pago R$ 132,46
Faturas
- 264 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000467 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013678/2025-06
valor global após o termo: R$ 140,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728170
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.