Contrato federal · Outros 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO PARA O COLÉGIO PEDRO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES EST…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: contratação de serviços contínuos de serviços de portaria e recepção para o colégio pedro ii, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 304.805,28. Vigência de 30/01/2026 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23777.000059/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 304.805,28
- Valor globaloficial
- R$ 304.805,28
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 3.807,58 | R$ 45.690,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3 | R$ 7.197,62 | R$ 259.114,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.808,21
- A liquidarcalculado
- R$ 73.558,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.249,37
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.005,20 · a liquidar R$ 11.005,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000029 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 176.803,01 · a liquidar R$ 62.553,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.249,37
Faturas
- 99 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.410,66
- 82 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.189,15
- 74 · emitida 24/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.160,52
- 59 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
- 37 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.693,36
- 42 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00017/2025 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000059/2024-06
valor global após o termo: R$ 304.805,28 · vigência até 30/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.