Contrato federal · Empenho 2025NE000591 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SI 07 E 15 - PNCP 168008-82/2025 - DFD Nº 1048/2025 - (APGCIR FE), DE 23 OUT 25 - SIORG 319878
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CONFEITARIA COMERCIO LTDA (CNPJ 31.118.334/0001-98) para: aquisição de gêneros alimentícios - si 07 e 15 - pncp 168008-82/2025 - dfd nº 1048/2025 - (apgcir fe), de 23 out 25 - siorg 319878. Valor global contratado: R$ 593,00. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CONFEITARIA COMERCIO LTDACNPJ 31.118.334/0001-98
- Processooficial
- 65509.004973/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 593,00
- Valor globaloficial
- R$ 593,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Publicaçãooficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTERefrigerante - características adicionais: taxa de sódio 11 mg, material: água gasosa/xarope, sabor: cola | 8 | R$ 12,50 | R$ 100,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - características adicionais: cortados em 12 fatias, dimensões de 275 x 102 mm, prazo validade: mínimo 6 meses, sabor: cenoura, tipo: com cobertura de chocolate | 7 | R$ 19,00 | R$ 133,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - aplicação: alimentação, sabor: queijo e presunto, tamanho: mini, tipo: croissant | 300 | R$ 1,20 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 593,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 593,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000591 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 593,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 593,00
Faturas
- 483 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 593,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000591 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004973/2025-17
valor global após o termo: R$ 593,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728183
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.